|
Objednávka |
25200432
|
obrusy
|
|
s DPH |
24.03.2025 |
|
|
|
Základná škola Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
230371
|
cateringové rozkladacie stoly
|
|
s DPH |
24.03.2025 |
|
|
|
Základná škola Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
24.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
|
|
s DPH |
19.03.2025 |
|
|
|
Základná škola Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
0115811
|
lekárnička + vybavenie lekárničky
|
|
s DPH |
04.03.2025 |
|
|
|
Základná škola Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1202508343
|
detské tričká
|
|
s DPH |
04.03.2025 |
|
|
|
Základná škola Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
energie, materiál, služby
|
|
s DPH |
28.02.2025 |
|
|
|
Základná škola Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
materiál, služby
|
|
s DPH |
28.02.2025 |
|
|
|
Základná škola Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25SHOP7308
|
mop zametací
|
|
s DPH |
13.02.2025 |
|
|
|
Základná škola Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
13.02.2025 |
|
|
Zmluva |
25/12500/01217-ZOPZ
|
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy a Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
11.02.2025 |
|
|
|
Základná škola Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha došlých faktúr-potraviny 01/2025
|
|
s DPH |
31.01.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
materiál, služby
|
|
s DPH |
31.01.2025 |
|
|
|
Základná škola Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
energie, materiál, služby
|
|
s DPH |
31.01.2025 |
|
|
|
Základná škola Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
31.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na zásobníky TORK
|
|
s DPH |
27.01.2025 |
|
|
|
Základná škola Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha došlých faktúr-potraviny 12/2024
|
|
s DPH |
31.12.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
materiál, služby
|
|
s DPH |
31.12.2024 |
|
|
|
Základná škola Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
energie, materiál, služby
|
|
s DPH |
31.12.2024 |
|
|
|
Základná škola Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
31.12.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2024
|
Interiérové dvere
|
3 105,00 |
s DPH |
20.12.2024 |
|
|
|
Základná škola Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
20.12.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
10/2024
|
Kamera Dahua 4Mpx Optika 2,8/3,6mm IR minimálne 20m - 13 ks
|
2 710,00 |
s DPH |
18.12.2024 |
|
|
|
Základná škola Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
18.12.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/2024
|
NVR Dahua 16 portové Poe/dekódovanie 16 x 4Mpx + 8TB HDD do NVR prevádzka 24 h/7dní
|
2 900,00 |
s DPH |
17.12.2024 |
|
|
|
Základná škola Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
17.12.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/2024
|
Kamera Dahua 4Mpx Optika 2,8/3,6mm IR minimálne 20m - 13 ks
|
do5000 |
bez DPH |
06.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Základná škola Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske |
|
06.12.2024 |